| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300025 |
1.10.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
84127349 |
11.10.2016 |
Publikácia PORADCA 2017 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
84127349 |
18.10.2016 |
Publikácia PORADCA 2017 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
84103447 |
21.12.2015 |
Publikácia - PORADCA 2016 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
84103447 |
7.1.2016 |
Publikácia - Poradca 2016 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 36/2026 |
16.9.2026 |
online seminár - E-faktúra v smaospráve |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16202 |
23.3.2016 |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
115/06/2017 |
28.6.2017 |
Následná revízna kontrola športového náradia v telocvični |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12016 |
11.1.2016 |
Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 " |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7403377931 |
16.4.2014 |
Telefónne poplatky 8.3. - 7.4.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7506831405 |
17.8.2015 |
telefónne poplatky za obdobie 8.7. - 7.8.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 134/2021 |
5.11.2021 |
zásobník manuálny |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2024 |
31.3.2026 |
dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21506613 |
20.4.2015 |
Publikácia Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11029488 |
24.5.2012 |
Telefónne služby 9/2010 - 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7309212580 |
17.9.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
24.10.2012 |
Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EVČ NM860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
26,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
28.5.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozíka EČV NM 860 YC -... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
26,39 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915035326 |
17.8.2015 |
Predplatné publikácie - Finančný spravodajca, ročník 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5917031244 |
22.9.2017 |
Predplatné publikácie Finančný spravodajca na rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
