| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7400045391 |
17.1.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2013 - 7.1.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7401269241 |
24.2.2014 |
Telefónne poplatky 8.1. - 7.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7300049225 |
16.1.2013 |
Telefónne poplatky 8.12.2012 - 7.1.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7402370564 |
14.3.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.2. - 7.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2128019797 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za rok 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7312791914 |
13.12.2013 |
Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7301163745 |
15.2.2013 |
Telefónne poplatky 8.1. - 7.2.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131578 |
3.9.2013 |
Cartridge EPSON T 1281 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
21,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7310370964 |
17.10.2013 |
Telefónne poplatky 8.9. - 7.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7302277952 |
14.3.2013 |
Telefónne poplatky 8.2. - 7.3.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 154/2021 |
22.12.2021 |
za dodanie tovaru a služieb |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
21,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015003258 |
3.7.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
150147 |
23.1.2015 |
Reproduktory Speaker Creative Inspire A 120 2.1. 9 W |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
13993112 |
22.1.2013 |
Predplatné časopisu Škola 2013 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20131255 |
20.3.2013 |
Publikácia Škola 2013 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20191020 |
17.9.2019 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142208426 |
27.10.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142208669 |
3.11.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21232488 |
13.12.2012 |
Novela zákonníka práce účinná od 1.1.2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5-6/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 03/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,87 EUR |
Mesto Stará Turá
