| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14102016 |
10.10.2016 |
Školenie FK a cestovné náhrady dňa 14.10.2016 v Trenčíne |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141178 |
26.5.2014 |
Oprava tlačiarne HP CP 2025n |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141196 |
28.5.2014 |
Toner a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1412 |
18.7.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a ZUŠ Stará Turá za mesiac 6/201 |
Adam Kožela |
|
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1412014 |
15.12.2014 |
Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami 12/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141215 |
3.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141287 |
11.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140829 |
6.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140984 |
5.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14141497 |
10.12.2014 |
Kancelársky nábytok a stoličky |
AR market s.r.o. |
44143265 |
899,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14155486 |
20.4.2015 |
Časopisy ZIPS 4 ks |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1418 |
7.11.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac október 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1419 |
1.4.2019 |
Oprava 2 ks pianin |
Radek Charvát |
49441272 |
1 139,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141996 |
11.9.2014 |
Cartridge 6 ks, Tonery 9 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
629,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1420 |
5.12.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu 11/2014 pre ZUŠ |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142012 |
7.11.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
45,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142013 |
4.6.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.9.2014 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
142014 |
18.12.2014 |
Závesný systém |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
435,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142015 |
4.11.2015 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 020,00 EUR |
