| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141215 |
3.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141287 |
11.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140829 |
6.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140984 |
5.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14141497 |
10.12.2014 |
Kancelársky nábytok a stoličky |
AR market s.r.o. |
44143265 |
899,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14155486 |
20.4.2015 |
Časopisy ZIPS 4 ks |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1418 |
7.11.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac október 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1419 |
1.4.2019 |
Oprava 2 ks pianin |
Radek Charvát |
49441272 |
1 139,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141996 |
11.9.2014 |
Cartridge 6 ks, Tonery 9 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
629,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1420 |
5.12.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu 11/2014 pre ZUŠ |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142012 |
7.11.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
45,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142013 |
4.6.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.9.2014 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
142014 |
18.12.2014 |
Závesný systém |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
435,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142015 |
4.11.2015 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142016 |
25.11.2016 |
Lavice |
Monika Vaňková |
|
720,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142017 |
14.9.2017 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142018 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1423 |
18.12.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 12/2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14411934 |
12.12.2014 |
Školské tabule 2 ks |
B2Bpartner |
44413467 |
187,20 EUR |
Mesto Stará Turá
