Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 1620127 3.12.2012 Objednávka jedálnych kupónov LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  278,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162013 30.7.2013 Jedálne kupóny 300 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  960,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162014 3.11.2014 Kopírovanie technickej dokumentácie CHIRANA Medical, a.s. 36322300  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 162015 9.11.2015 Nákupné poukážky 209 ks po 5,- € Kaufland SR v.o.s. 35790164  1 045,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162016 29.11.2016 Trubka Thomann FH-900 JSL JAZZ Bb- Flugelhorn THOMANN GMBH   444,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162017 28.11.2017 Licencie programu ESET COMTEC, s.r.o. 36323951  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162018 27.9.2018 Nábytok do učební INSGRAF s.r.o. 47078839  731,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1620180592 12.6.2018 Vypracovanie dokumentácie GDPR EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  297,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 16202 23.3.2016 Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  25,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 162201433 9.12.2016 Čalúnené lavice 3 ks Bludovický Svatý Ján 28645995  864,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 16220449 28.11.2016 Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 1.12.2015 - 31.10.2016 MET Slovakia, a.s. 45860637  336,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 164/2016 5.12.2016 Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi azdravotný dohľad za 10-12/2016 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  225,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 16449 28.5.2012 Výkresy, hlina, farby Macko Peter - Ľudoprint 11772450  133,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 16607136 18.11.2016 Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie 30.11.2016 - 29.11.2017 2U spol. s r.o. 17315786  188,46 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 1665058 30.9.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270  35,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 167/2013 18.11.2013 Čistenie kanalizácie MIROSLAV SÚROVSKÝ 43949665  70,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 168000958 30.4.2018 Kontrabas Stentor Muziker, a.s. 35840773  1 499,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 168001229 11.6.2018 Štúdiové slúchadlá K240 Muziker, a.s. 35840773  431,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 168524647 14.6.2018 Štúdiové slúchadlá K240 Muziker, a.s. 35840773  368,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 168525778 22.6.2018 Štúdiové slúchadlá Muziker, a.s. 35840773  63,00 EUR