Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1720200832 | 3.8.2020 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac august 2020 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1720200932 | 2.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2020 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1720201132 | 14.11.2020 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac november 2020 | EuroTRADING s.r.o. | 36125270 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1720201232 | 4.1.2021 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 17220667 | 27.11.2017 | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 827,55 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1723953495 | 28.5.2012 | Internet prístup 1.3. - 31.3.2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1730034400 | 28.5.2012 | Telefónne poplatky 9/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,92 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1734 | 11.4.2017 | Elektroinštalačné práce | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 182,70 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1734045275 | 28.5.2012 | Telefónne poplatky 1/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,15 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 17411561 | 17.8.2017 | Skriňa triediaca | B2Bpartner | 44413467 | 340,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1742015417 | 10.9.2012 | Telefónne poplatky 9/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,46 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 17450 | 5.3.2013 | Kancelárske potreby - 20ks papiera, 10ks pier, 7 ks pokladničných bločkov, 5ks spiniek, 12 ks... | Macko Peter - Ľudoprint | 11772450 | 85,24 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1751806222 | 10.7.2013 | Telefónne poplatky 1.7. - 31.7.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,43 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 1752017 | 14.12.2017 | Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi za 10,11,12/2017 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 1755686015 | 8.11.2013 | Telefónne poplatky 10/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,22 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 17605262 | 7.11.2017 | Publikácia - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie
30.11.2017 -... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 17605262 | 21.11.2017 | Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie
30.11.2017 -... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1774335031 | 10.6.2015 | Telefónne poplatky 1.5. - 31.5.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1775284552 | 8.7.2015 | Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,46 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 1780029623 | 9.12.2015 | Telefónne poplatky za obdobie 1.11. - 30.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,24 EUR |
