| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2011 |
30.8.2012 |
Rámcová zmluva na predaj kancelárskych a školských potrieb, tlačív |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2011 |
30.8.2012 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2012 |
8.11.2012 |
Prenájom garáže |
Adam Kožela |
47001909 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2013 |
20.3.2013 |
Dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy ZUŠ Stará Turá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
997 883,78 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2014 |
25.8.2014 |
Prenájom telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
144,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2014 |
14.10.2014 |
Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia 1.10.2014 - 30.6.2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2015 |
18.12.2014 |
Nájom telocvične 1.1.2015 - 30.6.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
216,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2016 |
22.12.2015 |
Prenájom garáže 1.1.2016 - 31.12.2016 |
Ivana Rakúsová |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2018 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2/2021 |
29.1.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20-0593 |
7.5.2020 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontorla a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20000289 |
4.1.2021 |
nastavenie geometrie, stierače predné |
AUTO -Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2000122388 |
16.10.2020 |
Pneumatiky MP92 Sibir Snow 94V XL |
Andros s.r.o. |
51084554 |
209,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2010005605 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.10. - 31.12.2010 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-1,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000027 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.1. - 31.1.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000616 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001034 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011001426 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1 - 3/ 2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-77,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001518 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 4/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001981 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 5/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
