| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120107 |
28.5.2012 |
Občerstvenie Hotel LIPA Slovakia s.r.o. - Deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120131 |
28.5.2012 |
Čísla na dvere |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120220 |
20.7.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu pre ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120319 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
122,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012040 |
8.10.2012 |
Rámy Euroclip 18 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120495 |
21.8.2012 |
Zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120509 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
201205555 |
7.1.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-53,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012056 |
14.12.2012 |
Elektroinštalačný a inštalačný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
149,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120576 |
18.6.2012 |
Poštové poukážky 400 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120612 |
16.10.2012 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120674 |
22.11.2012 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd zo žumpy |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120744 |
18.12.2012 |
Zneškodnenie odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20121346 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20122001 |
9.7.2012 |
Poskytnutie občerstvenia dňa 28.6.2012 |
PADY, s.r.o. |
36251216 |
181,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20123156 |
28.5.2012 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " zväzky č. 1-4/2012 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012359 |
8.8.2012 |
Rekonštrukcia vstupnej haly |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
391,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012411190 |
28.5.2012 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stará Turá -Meštianka, prestavba... |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012991023 |
4.1.2021 |
diaľničná známka NM212CU 19.11.2020-18.11.2021 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013000025 |
7.1.2013 |
Dodávka pitnej vody 1/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
