Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20140068 | 31.3.2014 | Pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 182,90 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20140070 | 10.6.2014 | Školenie vodiča | Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA | 33441847 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20140199 | 5.11.2014 | Vstupenky na muzikál Rómeo a Júlia dňa 15.11.2014 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014025 | 30.9.2014 | Odmena za splnenie mandátnej zmluvy v komodite zemný plyn | B4F Slovakia s.r.o. | 46112481 | 10,79 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2014032 | 23.10.2014 | Dobropis k fa. č. 2014025 | B4F Slovakia s.r.o. | 46112481 | -7,01 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014032 | 17.12.2014 | Vstupenky za vystúpenie skupiny Fragile dňa 15.12.2014 | DK Javorina | 36130125 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20140387 | 12.12.2014 | Kancelárske stoličky 20 ks | TILIA v.o.s. | 34115668 | 740,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20140436 | 7.5.2014 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 75,36 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20140456 | 10.6.2014 | Poštové poukážky | T - štúdio, s.r.o. | 34120866 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014055 | 7.4.2014 | Služby poskytnuté v hoteli Lipa dňa 28.3.2014 - deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia s.r.o. | 35880228 | 167,53 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014090 | 10.12.2014 | Spotrebný materiál | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 139,23 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014097 | 18.12.2014 | Rádiomagnetofón PHILIPS AZ 127/2, schodíky, kanvica, ...... | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 672,74 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014149 | 9.9.2014 | Informačná vitrína SINGLE SLIM a magnetky | ALUPROJEKT, S.R.O. | 46847782 | 239,76 EUR |
| Detail | Faktúra odberateľská | 20142002 | 1.7.2014 | Občerstvenie dňa 26.6.2014 | PADY, s.r.o. | 36251216 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20142067 | 7.2.2014 | Vyúčtovanie zálohy č. 82504/2014 - publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA + AVIS, s.r.o. | 31602436 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015000023 | 8.1.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.1.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015000774 | 5.2.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015000774 | 5.2.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015001247 | 4.3.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015001691 | 8.4.2015 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie
1.1. - 31.3.2015 |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 4,54 EUR |
