Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2014000023 8.1.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1.1. - 31.1.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014000773 7.2.2014 Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014001250 5.3.2014 Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014001699 2.4.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1-3/2014 vyúčtovanie PreVaK, s.r.o. 35915749  9,55 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140017 17.12.2014 Marionety 4 ks Viktória Gavaldová 43874266  484,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014001789 2.4.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 4/2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014002344 7.5.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014002821 4.6.2014 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014003278 2.7.2014 Vyúčtovanie dodávok pitnej vody za obdobie 1.4. - 30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  8,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014003435 2.7.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 201400369 18.8.2014 Kancelársky nábytok OSCAR 4 AR market s.r.o. 44143265  708,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 201400376 22.9.2014 Kancelársky nábytok OSCAR C03 skrinka 2 ks AR market s.r.o. 44143265  182,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140039 31.3.2014 Školenie vodičov Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA 33441847  28,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014004089 7.8.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1.8. - 31.8.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014004566 5.9.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2014005016 3.10.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7.- 30.9.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  -16,55 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014005106 3.10.2014 Dodávka pitnej vody a odvoz odpadových vôd za obdobie 1.10 - 31.10.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014005662 5.11.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014006138 3.12.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014006607 8.1.2015 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  15,00 EUR