| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013000604 |
4.2.2013 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.2. - 28.2.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001015 |
5.3.2013 |
Dodávka pitnej vody 3/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130012 |
21.1.2013 |
Zneškodnenie splaškových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001399 |
3.4.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1-3/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001488 |
3.4.2013 |
Dodávka pitnej vody 4/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001945 |
6.5.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.5. - 31.5.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013002359 |
4.6.2013 |
Dodávka pitnej vody 6/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2013002754 |
3.7.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4. - 30.6.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013002892 |
3.7.2013 |
Dodávka pitnej vody 7/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013003520 |
5.8.2013 |
Dodávka pitnej vody 8/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013003986 |
5.9.2013 |
Dodávka pitnej vody 9/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2013004423 |
2.10.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.7. - 30.9.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-49,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013004515 |
2.10.2013 |
Dodávka pitnej vody 10/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005052 |
6.11.2013 |
Dodávka pitnej vody 11/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005514 |
3.12.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.12. - 31.12.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005970 |
8.1.2014 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
43,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130061 |
12.4.2013 |
Pohostenie - Deň učiteľov 5.4.2013 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
156,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130065 |
19.2.2013 |
Zneškodnenie splaškových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130073 |
29.1.2013 |
Poštové poukážky 500 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130106 |
12.3.2013 |
Zneškodnenie splaškových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
