| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017000748 |
7.2.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017001213 |
3.3.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017001649 |
5.4.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-22,39 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017001743 |
5.4.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017002280 |
10.5.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017002736 |
2.6.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017003187 |
10.7.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017003336 |
10.7.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017003971 |
7.8.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017004428 |
7.9.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017004861 |
5.10.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-73,27 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017004943 |
5.10.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017005489 |
7.11.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017005942 |
5.12.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017006401 |
8.1.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-21,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017007 |
8.2.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
59,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017012 |
7.3.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017016 |
5.4.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.3. - 31.3.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017020 |
15.5.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017022 |
22.2.2017 |
Oprava vežových hodín |
ELEKON, s.r.o. |
36394921 |
652,00 EUR |
