Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra zálohová 2019003054 15.9.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019003654 15.9.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749   78,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019004 6.2.2019 Nahrávanie CD ARTlive s.r.o. 48099244  150,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2019004455 27.10.2019 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. -30.9.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  -34,78 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2019005464 30.12.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749   78,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019005886 1.12.2019 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2019. - 31.12.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  32,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20190098 2.4.2019 Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť VH-H s.r.o. 44645635  336,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20190099 12.6.2019 Vypracovanie dokumentácie PZS Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. 48260240  115,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019010 11.3.2019 Dohrávanie posledných úprav na CD ARTlive s.r.o. 48099244  180,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20190187 12.2.2019 Tonery 5 ks MIP TN, s.r.o. 36335070  104,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019048 9.4.2019 Posedenie dňa 29.3.2019 pri príležitosti dňa učiteľov Hotel LIPA Slovakia s.r.o. 35880228  301,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20190583 9.5.2019 Tonery 4 ks MIP TN, s.r.o. 36335070  100,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20190791 25.6.2019 Tonery 2 ks MIP TN, s.r.o. 36335070  57,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20191020 17.9.2019 Tonery MIP TN, s.r.o. 36335070   22,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20191300 6.2.2019 Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2019 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  58,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019162 17.9.2019 . Ľubica Antállová   50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019253 30.12.2019 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019270 9.1.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac decemer 2019 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270   50,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 20198004547 27.10.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749   
Detail Faktúra zálohová 2020000029 1.1.2020 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1.2020. - 31.1.2020 PreVaK, s.r.o. 35915749  80,00 EUR