Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202013 5.12.2013 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  240,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020138 3.7.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac jún 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202015 23.11.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131   
Detail Objednávka vyšlá 202016 9.12.2016 PROFI pena do nahrávacieho štúdia SonSat s.r.o. 35765364  539,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020161 3.8.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac júl 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270   50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020183 3.9.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac august2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 202020 3.2.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac január 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270   50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020207 30.9.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac september 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270   50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020227 14.11.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac október 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020251 4.1.2021 BOZP a OPP 11/2020 Ľubica Antálková 50570536  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2028022957 24.5.2012 Finančný spravodajca ročník 2010 vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20VF00037 7.5.2020 Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ Senzlo s.r.o. 50178296  936,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20VF00151 4.1.2021 Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ Senzio s.r.o. 50178296  936,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20VF1766 3.9.2020 Papierové uteráky skladné STORAGE s.r.o. 45965064  176,26 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21 27.10.2014 Pár cimbalových paličiek Milan Baláž, Ing. 30150264  85,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21/2012 28.11.2012 Pad na cvičenie 3 ks - cvičné bicie HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár 40272231  70,85 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21/2013 3.4.2013 Bezpečnostnotechnické služby 1-3/2013 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  165,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21/2016 4.4.2016 Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany zdravia pred požiarmi a zdravotný dohľad... Bc. Rudolf Rzavský 43480624  225,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2104676682 8.12.2017 Poplatok za internet 1.12. - 31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 211003 28.5.2012 Zabezpečovací systém pre hudobné štúdio - Kultúrny dom Ing. Jaromír Nečas 33496137  676,97 EUR