| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21312851 |
24.5.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo a právo - máj 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21320842 |
11.9.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo september 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21320927 |
11.9.2013 |
Publikácia ZUŠ september 2013 2 ks |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132201620 |
19.2.2013 |
List bianko s vodotlačou 350 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132203562 |
7.5.2013 |
Žiacke knižky pre ZUŠ 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132205891 |
28.8.2013 |
Tlačivá pre šk. rok 2013/2014 - Triedne knihy, katalógové listy žiakov... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21326232 |
29.10.2013 |
Publikácia - Prvá predlekárska pomoc |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
24,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21329894 |
26.11.2013 |
Publikácia - Regionálne školstvo nov. 13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21330029 |
26.11.2013 |
Publikácia - Základná umelecká škola - nov. 13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
214021 |
5.12.2014 |
Reinštalácia EZS, kamerového systému a služby IT |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
606,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21404147 |
24.2.2014 |
Publikácia - Základná umelecká škola v praxi - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
67,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21408850 |
25.4.2014 |
Publikácia - Základná umelecká škola - apríl 14 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21417614 |
2.9.2014 |
Publikácia ZUŠ - august 2014 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21420981 |
14.10.2014 |
Predplatné publikácie Právny kuriér pre školy 1.11.2014 - 31.10.2015 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142200999 |
17.3.2014 |
Triedne knihy individuálne štúdium 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142201302 |
3.4.2014 |
Tlačivá - Evidencia dochádzky 50 ks a Kniha príchodov a odchodov 10 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142203330 |
16.7.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
126,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142206273 |
12.8.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142206505 |
18.8.2014 |
Tlačivá - Hospitačný záznam 20 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
4,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142208177 |
9.10.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
7,99 EUR |
