| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192207596 |
17.9.2019 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
22/2019 |
30.12.2019 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komína |
Jana Révyová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
220002466 |
3.6.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2200066 |
18.7.2020 |
Vzdelávanie poskytovania pvej pomoci zamestnancov na pracovisku |
Bc.Erika Šutá |
48260240 |
41,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22013 |
18.1.2013 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
22014 |
20.1.2014 |
Školenie - Ročné zúčtovanie dane pre rok 2013 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22014 |
20.1.2014 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22015 |
20.1.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
32,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22016 |
25.1.2016 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22017 |
8.2.2017 |
Drevené stoličky BUK 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
22019 |
18.12.2018 |
Zmluva o prenájme garáže na obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22019 |
29.1.2019 |
Vybavenie učebne hudobnou technikou |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 273,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202202885 |
4.6.2020 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, 400 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
101,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202206945 |
18.8.2020 |
Žiacka knižka pre ZUŠ, 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222015 |
4.12.2015 |
Jedálne kupóny 178 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
605,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23/2015 |
1.7.2015 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2304441220 |
21.12.2012 |
Set ESO DUO VN farba červená - 20 ks škol. stoličiek, 10 ks škol. stolov , 1 ks katedra, 1 ks... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23052017 |
4.5.2017 |
Kroje pre deti 17 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
1 246,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232018 |
11.4.2018 |
Bezpečnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie1 - 3/2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
