| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000775 |
8.4.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000979 |
5.5.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 05/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001187 |
4.6.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
3190001390 |
6.7.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001390 |
6.7.2015 |
Poplatky za zemný plyn za obdobie 7/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001594 |
10.8.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 8/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001746 |
3.12.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001799 |
4.9.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001998 |
5.10.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190002209 |
4.11.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 11/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3190200186 |
14.3.2019 |
Prístup na Direktor Standard na obdobie 1.3. - 31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
90,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32013 |
22.1.2013 |
Aktualizácia programu aScAgenda 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32014 |
28.1.2014 |
Triedne knihy - skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32015 |
20.1.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32016 |
18.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
32017 |
5.1.2017 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 9.1. -28.4.2017 |
WU - SHU CENTRUM |
|
1 140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32017 |
8.3.2017 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
320170811 |
4.12.2017 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
80,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32018 |
12.3.2018 |
Skrine |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
457,70 EUR |
