Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 327/2015 | 5.2.2015 | Hygienické potreby | TORBIA, s.r.o. | 36343129 | 340,15 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 3291821006 | 30.12.2019 | Zálohová faktúra za produkty a služby | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 6,23 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33_005/2019 | 16.11.2019 | Zmluva č. 3- 2019 o vykonaní odborných prehliadok, skúšok, údržbe a opravách plynárenskeho... | REGAS, s.r.o. | 46350314 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-001/2019 | 16.11.2019 | Dohoda o dočastnom prerušení poskytovania verejných telefónnych služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-002/2019 | 16.11.2019 | Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-008/2019 | 16.11.2019 | Zmluva o dodávke plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-010/2019 | 30.12.2019 | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania | DOXX- stravné lístky, spol s.r.o. | 36391000 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-011/2019 | 30.12.2019 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-014/2019 | 30.12.2019 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-07/2019 | 16.11.2019 | Rámcová dohoda uzavretá podľa §11 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 33-2012 | 21.12.2012 | Korg PA 50 | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár | 40272231 | 499,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2026 | 4.9.2026 | tonery: 3x toner Brother DCP 1510 E
2x Canon i -Sensys MF 421dw |
DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 167,28 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 332019 | 9.5.2019 | Zabezpečenie zvukových prác pri príležitosti 70. výročia školy zo dňa 4.4. - 7.4.2019 | Detajl s. r. o. | 48 018 741 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 34-2012 | 21.12.2012 | Pirastro pernament struny kontrabas | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár | 40272231 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3411300729 | 20.12.2013 | Chladnička CANDY CFO 155 E | NAY a.s. | 35739487 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 35-011206 | 28.5.2012 | Školenie - ZK kuriči V. trieda | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 35/2015 | 14.12.2015 | kominárske práce | Miroslav Pleško - kominár | 14048604 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 36125270 | 27.10.2014 | Školenie - Ako odovzdať schválený rozpočet na roky 2015 - 2017 a výkazy do RIS SAM | IVES Košice | 00162957 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 36125270 | 21.10.2016 | Členský poplatok AZUŠ na rok 2016 | Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ | 30797136 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 36125270 | 28.5.2012 | Seminár Správa registratúry 28.9.2011 | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY | 39,00 EUR |
