Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 28/2011 | 28.5.2012 | Bezpečnostnotechnickej služby 4/2011 - 6/2011 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 24,87 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 28/2012 | 4.7.2012 | Bezpečnostnotechnické služby za 4/2012,5/2012 a 6/2012 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 24,87 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 282017 | 5.12.2017 | Kominárske práce | Miroslav Pleško - kominár | 14048604 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 28588 | 6.9.2018 | Saxafón, osvetlenie | Thomann GmbH | 1 431,30 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 286300522201 | 13.12.2012 | Poistka č. 186300522201 -poistenie majetku | QBE Insurance ( Europe ) Limited | 331,94 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 29/2021 | 31.3.2021 | elektronický stravný lístok 3,90EUR 205 ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 799,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 292012 | 14.11.2012 | Odborný seminár - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO, PO
dňa 15.11. 2012 v... |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3-18.6.2014 | 19.6.2014 | Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3/2011 | 28.5.2012 | Keyboard YAMAHA NPV-80 | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár | 40272231 | 430,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 3/2011 | 28.5.2012 | Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru | TIPLAST Plus, s.r.o. | 45248532 | |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 3/2013 | 29.10.2013 | Zmluva o prenájme telocvične | WU - SHU CENTRUM | 324,00 EUR | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 3/2013 | 23.12.2013 | Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia | Adam Kožela | 47001909 | 205,00 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 3/2014 | 4.11.2014 | Prenájom telocvične 10.11. - 20.12.2014 | WU - SHU CENTRUM | 364,50 EUR | |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 3/2015 | 18.12.2014 | Prenájom garáže 1.1.2015 - 31.12.2015 | Ivana Rakúsová | 360,00 EUR | |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 3/2016 | 22.12.2015 | Zmluva o nájme telocvične | Ivana Rakúsová | 253,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3/2018 | 26.2.2018 | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia objektu ZUŠ | L. Vilín | 32775377 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3/2021 | 29.1.2021 | služby BOZPa OPP 12/2020 | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 30/maj/2015 | 15.4.2015 | Zmluva o zverení majetku mesta Stará Turá do správy | Mesto Stará Turá | 00312002 | 1 068 106,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 300522018 | 1.6.2018 | Fotografovanie vystúpenia na Podjavorinských folklórnych slávnostiach | STRATOS - CZ | 02553872 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 302014 | 16.12.2014 | Kominárske práce | Miroslav Pleško - kominár | 14048604 | 44,50 EUR |
