| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302019 |
19.6.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020808176 |
7.5.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020810341 |
26.5.2020 |
DOXX- Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020813038 |
4.6.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
885,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020815542 |
18.7.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 131,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020818135 |
4.8.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020827482 |
17.11.2020 |
Elektronické stravné lístky, 279 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 088,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020829957 |
4.1.2021 |
Vyučtovacia FA - Elektropnický stravný lístok 3,90 EUR 213ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020831321 |
15.1.2021 |
Elektronicky stravný lístok 3,90 Eur 203 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
791,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020920363 |
7.5.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020972672 |
4.8.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
3,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020979271 |
3.9.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
3,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020979325 |
5.9.2020 |
Elektrorické stravné lístky, karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
553,51 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
31/2015 |
8.4.2015 |
Služby v oblasti bezpečnostno technickej, ochrany pred požiarmi a o zabezpečení dohľadu nad... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3109323 |
28.5.2012 |
Preblombovanie elektromera |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
20,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3110066212 |
30.11.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 18.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
98,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3128800034 |
19.11.2012 |
Nákupné poukážky 147 ks |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
735,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000164 |
22.1.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000364 |
9.2.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000573 |
5.3.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
