| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4400309507 |
22.11.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4417147539 |
10.8.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
442011 |
28.5.2012 |
Zhotovenie elektrickej inštalácie na elektrickú pec |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
481,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4420402851 |
5.10.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
44227310029996 |
18.12.2014 |
Písacie stoly 2 ks |
Sconto Nábytok s.r.o. |
44731159 |
136,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4440312076 |
10.1.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4444432860 |
6.3.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4444561430 |
7.6.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4467197269 |
11.4.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4470117888 |
7.9.2018 |
Dodívka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4477251609 |
10.5.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4487285743 |
11.7.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4494092618 |
12.2.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4518 |
26.10.2018 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
344,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
46/2012 |
21.12.2012 |
Vianočné posedenie dňa 18.12.2012 |
Denis Makara |
33444137 |
150,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
47/2011 |
28.5.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby 7/2011 - 9/2011 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4722936104 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4723953526 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.3. - 31.3.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4725981682 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4728017340 |
28.5.2012 |
Internet prístup 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
