| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5126293327, 5126293452 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.6.2011 - 9.7.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
159,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5129617172,5129617297... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.7.2011 - 9.8.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
150,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5132952017,5132952142... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.8.2011. -9.9.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
187,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5136262196,5136262321,... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky10.9.2011 - 9.10.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
198,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5139568420,5139568545... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
185,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5142935281,5142935406,.. |
28.5.2012 |
Telefónnepoplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
201,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5146321290,5146321415... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.12.2011 - 9.1.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5149710813 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.1.2012. - 9.2.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
179,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5150763927 |
4.2.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5153172180 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.2. - 9.3.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5156587477 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.3.2012 - 9.4.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
206,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5160024160.. |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.4.2012 - 9.5.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
221,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5163479943.. |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.5.2012. - 9.6.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
204,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5166941763.. |
20.6.2012 |
Telefónne poplatky 10.6.2012 - 9.7.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
186,32 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
5167/2014 |
22.1.2015 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5170404150 |
20.7.2012 |
Telefónne poplatky 10.7. - 9.8.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
169,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5173881954 |
4.9.2012 |
Telefónne poplatky 10.8.2012 - 9.9.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
173,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5177376514... |
24.9.2012 |
Telefónne poplatky 10.9.2012.- 9.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
173,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5180906511 |
22.10.2012 |
Telefónne poplatky 10.10. - 9.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
188,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5187933207 |
20.12.2012 |
Telefónne poplatky 10.12.2012 - 9.1.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
215,18 EUR |
