| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5588308257 |
21.10.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
129,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590007304 |
28.5.2012 |
Služby STP APV 9/2011 - 8/2012 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590010770 |
3.8.2012 |
Sllužby STP APV |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590013867 |
9.8.2013 |
Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590017097 |
25.8.2014 |
Služby STP APV za obdobie 09/201 - 8/2015 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590020049 |
10.8.2015 |
Služby STP APV za obdobie 09.2015 - 08.2016 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590022970 |
22.8.2016 |
Služby STP APV za obdobie 1.9.2016 - 31.8.2017 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590025784 |
9.8.2017 |
Služby STP APV na obdobie 1.9.2017 - 31.8.2018 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590028568 |
3.9.2018 |
Služby STP APV na obdobie 1.9.2018 - 31.8.2019 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590033938 |
15.1.2021 |
program WINIBEU 09/2020-08/2021 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5592935654 |
30.11.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
130,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5597654162 |
15.1.2021 |
telekomunikačné služby12/2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
56/2014 |
7.7.2014 |
Bezpečn. služby a ochrany pred požiarmi za obdobie 4,5,6/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5720006117 |
1.2.2017 |
Návrh poistnej zmluvy - havarijné poistenie motorového vozidla NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
465,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5722936134 |
28.5.2012 |
Internet prístup 1.2. - 28.2.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5722936165 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5727005651 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5727005675 |
28.5.2012 |
Internet prístup 6/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5732040728 |
28.5.2012 |
Internrt prístup 20/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5734045343 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 12/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,58 EUR |
