| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
WU - SHU CENTRUM |
|
648,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2015 |
28.9.2015 |
Zmluva o prenájom telocvične na obdobie 1.10. - 18.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2016 |
18.5.2016 |
Prenájom telocvične na obdobie 23.5. - 27.6.2016 |
Dominika Šnírcová |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva č. 6/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac september |
WU - SHU CENTRUM |
|
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
600000095 |
12.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,. € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
60000066 |
19.11.2013 |
Nákupné poukážky 140 ks á 5,- eur |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6003681206 |
7.12.2016 |
Lavičky šatňové |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
60042017 |
28.4.2017 |
Technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6102790999 |
8.11.2017 |
Internet prístup 1.11. - 30.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
611 |
28.8.2020 |
Praktická aplikácia Sociálneho fondu a cestovných náhrad |
Regionálne vzdelávacie centrum, Trenčín |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
611483322 |
13.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5114779114 |
alza.sk |
27082440 |
-155,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
6115001340 |
13.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5114779114 |
alza.sk |
27082440 |
-308,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6140708 |
27.11.2014 |
Úhrada fa. za dopravu dňa 14.11.2014 na trase Stará Turá - Bratislava a späť |
Viliam Turan Turancar |
22679057 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
62/2019 |
15.9.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.4. - 31.4.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62012 |
4.6.2012 |
Sťahovanie po rekonštrukcii ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62013 |
7.2.2013 |
Skriňa a biela tabuľa |
B2Bpartner |
44413467 |
430,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62014 |
16.5.2014 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62015 |
22.5.2015 |
Publikácia ZUŠ v praxi |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
63,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62016 |
18.4.2016 |
Servisná prehliadka kotla Vailland Ecocreft |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62017 |
14.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
