| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2015 |
5.11.2015 |
Prenájom učebne |
Roman Geschwandtner |
|
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7/2015 |
16.3.2015 |
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia |
L. Vilín |
32775377 |
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2016 |
9.9.2016 |
Prenájom telocvične od 13.9. - 20.12.2016 |
Ivana Chutniaková |
|
154,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva č. 6/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac september |
WU - SHU CENTRUM |
|
189,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
7/2019 |
16.11.2019 |
Zmluva č.7/2019 OPP a BOZP o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi,... |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
7/2019 |
16.11.2019 |
Dodatok k Zmluve o posyktovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
7006898842 |
15.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7012011 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
80,29 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7018262178 |
15.1.2021 |
vysávač Kärcher SE 4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7101320934 |
22.11.2012 |
MANAžMET šKOLY v praxi 1 - 12/2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7101862713 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 4/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava - textová forma |
36677281 |
100,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7110931798 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1.2. - 28.2.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
97,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7113932522 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 8/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7114674831 |
19.9.2013 |
Dodávka zemného plynu 9/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7120864191 |
16.1.2013 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 24.4.2012 - 31.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
556,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7123966344 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 9/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
419,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7124318935 |
6.8.2012 |
Dodávka zemného plynu 8/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7124498167 |
5.3.2013 |
Dodávka zemného plynu 3/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7130573668 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1.1. - 31.1.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
102,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7133818983 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 6/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
218,00 EUR |
