| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7400045391 |
17.1.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2013 - 7.1.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7401269241 |
24.2.2014 |
Telefónne poplatky 8.1. - 7.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,08 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
740142011 |
24.5.2012 |
Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2011 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7402370564 |
14.3.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.2. - 7.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7403377931 |
16.4.2014 |
Telefónne poplatky 8.3. - 7.4.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7404364985 |
15.5.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.4. - 7.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7405333618 |
13.6.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7406323723 |
15.7.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
740729653 |
20.8.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.7. - 7.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7408277945 |
17.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7409244416 |
16.10.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.9. - 7.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7410211755 |
19.11.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.10. - 7.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7411185198 |
15.12.2014 |
Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7412935080 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie elek. energie za obdobie 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3 107,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7412952395 |
19.2.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu 19.11.2012 - 31.12.2012 opravná faktúra |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 272,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7413882107 |
11.9.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.8.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 486,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7416293439 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7416730002 |
9.7.2012 |
Dodávka elektrickej energie 7/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7416854076 |
13.8.2012 |
Dodávka elektrickej energie 8/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7417292534 |
21.1.2013 |
Dodávka elektrickej energie 1/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
