| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7292047496 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 5/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
519,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7300049225 |
16.1.2013 |
Telefónne poplatky 8.12.2012 - 7.1.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7301163745 |
15.2.2013 |
Telefónne poplatky 8.1. - 7.2.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7302277952 |
14.3.2013 |
Telefónne poplatky 8.2. - 7.3.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7302284768 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 19.11. - 31.12.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 572,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7303425593 |
16.4.2013 |
Telefónne poplatky 8.3. - 7.4.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7304557771 |
20.5.2013 |
Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7305693662 |
18.6.2013 |
Telefónne poplatky 8.5.2013 - 7.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7306858689 |
16.7.2013 |
Telefónne poplatky 8.6. - 7.7.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7308015273 |
19.8.2013 |
Telefónne poplatky 8.7. - 7.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7309212580 |
17.9.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7310370964 |
17.10.2013 |
Telefónne poplatky 8.9. - 7.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7311578059 |
14.11.2013 |
Telefónne poplatky 8.10. - 7.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7312097431 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 7/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7312791914 |
13.12.2013 |
Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
732018 |
3.12.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7320191287 |
28.5.2012 |
Časopis MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI ročník 2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
54,42 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7322664956 |
6.5.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.5. - 31.5.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7322708533 |
3.7.2013 |
Dodávka zemného plynu 7/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7330112730 |
5.11.2012 |
Zálohová fa. MANAŽMET ŠKOLY V PRAXI 1 - 12/2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
56,16 EUR |
