Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 20180222 2.7.2018 Tonery 7 ks PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  467,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180249 23.5.2018 Hudobný materiál Matúš Karabin - Hudobné Centrum 46480471  222,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018026 12.7.2018 Príprava štúdia na nahrávanie CD ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180303 12.9.2018 Tlačiareň Canon MAXIFY MB5450 PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  362,05 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180344 25.10.2018 Cartridge Canon 4 ks PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  82,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018036 9.11.2018 Nahrávanie CD ARTlive s.r.o. 48099244  150,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180438 21.12.2018 Výpočtová technika PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  650,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 201804409 27.11.2018 Nákupné poukážky TESCO STORES SR, a.s. 31321828  1 145,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180559 2.5.2018 Tonery 4 ks MIP TN, s.r.o. 36335070  102,24 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018093 23.4.2018 Posedenie deň učiteľov dňa 13.4.2018 Hotel LIPA Slovakia s.r.o. 35880228  251,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20182306 1.2.2018 Publikácie 1-4/2018 " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  54,90 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 2019 16.5.2019 Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. 48260240  115,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2019000030 7.1.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2019000702 5.2.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2019001105 11.3.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2019001497 5.4.2019 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  -1,70 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2019001589 5.4.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019002095 3.5.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2019002500 4.6.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019002907 15.9.2019 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  6,54 EUR