| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003472 |
28.2.2020 |
Tonery |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1900059 |
11.3.2019 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2019 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190018 |
1.4.2019 |
Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
190023 |
15.5.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190038 |
15.9.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190320 |
15.9.2019 |
Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
397,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190341 |
17.9.2019 |
Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190568 |
24.4.2019 |
Kontrola a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1920-4097 |
20.1.2020 |
Časopis Slávik 2020 |
Ares |
31363822 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192013 |
14.11.2013 |
Darčekové poukážky |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192015 |
18.11.2015 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
EKS |
|
2 460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192016 |
6.12.2016 |
Jedálne kupóny 171 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
581,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192018 |
3.12.2018 |
Nákup jedálnych kupónov 266 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
957,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
193/2012 |
8.11.2012 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1933904798 |
15.9.2019 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1938320651 |
15.9.2019 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1940030511 |
3.9.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
90,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
19622017 |
26.5.2017 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
138,55 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2 |
28.5.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2 |
28.5.2012 |
Nájomné za nebytové priestory v budove Komenského ulica 5 - 12/20111 |
Základná škola |
36125121 |
2 500,00 EUR |
