Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1787421080 9.8.2016 Internet prístup za obdobie 1.7. - 31.7.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dobropis 1794985179 10.4.2017 Internet prístup na obdobie 1.3. - 31.3.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1797919726 7.7.2017 Internet za obdobie 1.7. - 31.7.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180006 6.3.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180014 27.3.2018 Výmena skla Alumatic, s.r.o. 46007059  66,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180015 10.5.2018 Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180030 11.7.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180042 5.9.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.7. - 31.8.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180063 8.11.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  295,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180080 15.1.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  255,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180089-510-0 20.1.2020 Havarijné poistenie motorového vozidla na obdobie 6.2.2020- 6.2.2021 Kooperativa 36125270  489,29 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180098 25.10.2018 Poplatok za doménu zusstaratura.sk a prevádzku www stránky na obdobie 6.11.2018 - 5.11.2019 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,08 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180170 1.6.2018 Výkresy TIPLAST Plus, s.r.o. 45248532  77,52 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180225 12.7.2018 Kontrola NTL rozvodu zemného plynu pre kotolňu REGAS, s.r.o. 46350314  337,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1803046 12.3.2018 Skrine 3 ks INSGRAF s.r.o. 47078839  457,70 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1803725800 28.8.2018 Publikácia - Finančný spravodajca ročník 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180402 4.10.2018 Odstránenie závad v zmysle revízií zemného plynu REGAS, s.r.o. 46350314  552,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180411023 25.4.2018 Kancelárske a hygienické potreby TRIPSY s.r.o. 36276464  512,86 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 18052014 13.5.2014 Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS 30032946  432,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180552802 15.5.2018 Lavička šatňová Daffer spol. s r.o. 36320439  245,00 EUR