| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168528771 |
13.7.2018 |
Kontrabas Stentor |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
169000354 |
29.1.2019 |
Hudobný materiál do tanečného odboru |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 273,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
169507154 |
6.2.2019 |
Hudobný materiál do TO |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700022 |
25.4.2017 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700300113 |
26.4.2017 |
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170075 |
5.12.2017 |
Softwarové práce, prenos dát, inštalácie |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170143 |
16.5.2017 |
Oprava čerpadlo MAGNA3 D 40-100 |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170204 |
10.7.2017 |
Odborná prehliadka a odborná skúška NTL rozvodu zemného plynu, pre kotolňu v zmysle zákona... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170452136 |
7.4.2017 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
217,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1707013 |
20.7.2017 |
Nábytok do tried 8 skriniek |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
991,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170817 |
16.5.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
42,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17184123 |
15.2.2018 |
Publikácia - Slávik Slovenska |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172013 |
9.10.2013 |
Objednávka jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172015 |
18.11.2015 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2015 |
EKS |
|
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172016 |
2.12.2016 |
Skartovač RELEX Auto+100M |
pcForce s.r.o, |
44 932 481 |
371,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172017 |
6.12.2017 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
938,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172018 |
10.10.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
126,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180532 |
28.5.2018 |
Činnosť zodpovednej osoby za 05/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180632 |
19.6.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180732 |
20.7.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
