Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 15951853 | 10.6.2015 | Online knižnica 6.7.2015 - 5.7.2016 | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 15954267 | 4.11.2015 | Online knižnica na obdobie 7.11.2015 - 6.11.2016 | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 155,52 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 16/2020 | 15.1.2021 | kontrola a čistenie komína | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 43711570 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1600020 | 19.9.2016 | Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ 1.9. - 31.12.2016 | Senzio s.r.o. | 50178296 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1600502028 | 28.5.2012 | Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" | EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 22 052,16 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1600502029 | 28.5.2012 | Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" | EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 22 034,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 16009922 | 18.11.2016 | Smernice online pre nepodnikateľské organizácie na obdobie 7.11.2016 - 6.11.2017 | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 155,48 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 160200001 | 20.4.2016 | Vrátená obuv | ADET SK s.r.o. | 47756497 | 47,14 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 160248 | 22.7.2016 | Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na
znižovanie tlaku zemného plynu |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 405,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 16042014 | 30.4.2014 | Dievčenské kroje 3 ks, chlapčenské kroje 2 ks | Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS | 30032946 | 518,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 16059 | 5.12.2016 | Bábkové divadlo | Interbubak s.r.o. | 28596382 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1606126 | 20.6.2016 | Nábytok do učební | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 807,03 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 160667 | 28.4.2016 | Kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 99,48 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1612073 | 7.12.2016 | Skrine do učební | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 685,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620121 | 28.5.2012 | Objednávka stravných kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620122 | 28.5.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620123 | 28.5.2012 | objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620124 | 18.6.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620125 | 10.9.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620126 | 5.11.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
