| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1400029 |
14.3.2014 |
Ročná servisná prehliadka plynového kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1401 |
14.2.2014 |
Práce v nahrávacom štúdiu ZUŠ za mesiac január |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140104 |
11.11.2014 |
Poplatok za doménu a Web hosting STANDARD 6.11.2014 - 5.11.2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
140134400 |
28.5.2012 |
Zmluva o dodávke elektriny |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140170 |
5.9.2014 |
Odborná prehliadka, kontrola a servis plynových zariadení |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140186 |
28.1.2014 |
TONER HP CE740A Black |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
144,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140199 |
3.11.2014 |
Školenie a preskúšanie pracovníka obsluhy vyhradených technických zariadení plynových a... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1402015 |
5.10.2015 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej oblasti, ochrany zdravia pri práci a o zabezpečení... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140230 |
9.12.2014 |
Zabezpečenie úradnej skúšky tlakovej nádoby stabilnej, vypracovanie miestneho prevádzkového... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1403 |
5.3.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu ZUŠ v mesiaci február 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1403814591 |
28.5.2012 |
Poistenie žiakov 11.10.2010 - 26.2.2011 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
289,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140452 |
28.2.2014 |
Cartridge 3 ks, tonery 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
156,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1404960700 |
18.8.2014 |
Predplatné - Dane a účtovníctvo ročník 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1405 |
7.4.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac marec 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1405486000 |
18.8.2014 |
Preddavok - Finančný spravodajca - ročník 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140588 |
9.6.2014 |
Závesy na okná |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14072013 |
12.7.2013 |
Kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
561,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1408 |
12.6.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac apríl a máj 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140824 |
9.4.2014 |
Toner SHARP AR - 016 T, baterky do telefónov |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140901 |
17.4.2014 |
Speaker Genius SP - HP 800A - reproduktory k počítaču |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
30,10 EUR |
