| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132014 |
30.9.2014 |
Vedenie pedagogickej dokumentácie v ZUŠ V programe ASC |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132014 |
18.12.2014 |
Hudobné nástroje, hudobný materiál |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
1 497,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132015 |
3.11.2015 |
Dodávka zemného plynu |
EKS |
|
4 650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132016 |
25.11.2016 |
Skrinky |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
399,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132017 |
15.8.2017 |
Skriňa Variant s triediacimi policami |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132018 |
6.9.2018 |
Hudobný tovar |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132242 |
26.11.2013 |
Soft Antivirus ESET 10 ks, cartridge 4 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132479 |
19.12.2013 |
Pevný disk HDD EXTERNY a TB 2,5 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132499 |
20.12.2013 |
Výpočtová technika |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
1 799,15 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
13381/2012 |
28.5.2012 |
Predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " ročník 2012 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1382018 |
10.12.2018 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.10. - 31.12.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
13993112 |
22.1.2013 |
Predplatné časopisu Škola 2013 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
22,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
14-4396-6630-5384-3946 |
28.5.2012 |
Uzavretie rámcovej zmluvy na vytvorenie webovej stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14/1172 |
23.12.2014 |
Kancelársky nábytok |
AR market s.r.o. |
44143265 |
899,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
14/2020 |
20.1.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1400029 |
14.3.2014 |
Ročná servisná prehliadka plynového kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1401 |
14.2.2014 |
Práce v nahrávacom štúdiu ZUŠ za mesiac január |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140104 |
11.11.2014 |
Poplatok za doménu a Web hosting STANDARD 6.11.2014 - 5.11.2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
140134400 |
28.5.2012 |
Zmluva o dodávke elektriny |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140170 |
5.9.2014 |
Odborná prehliadka, kontrola a servis plynových zariadení |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
382,80 EUR |
Mesto Stará Turá
