| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1301109693 |
20.12.2013 |
Plátno Nobo Tripod , projektor EPSON EB - X12 |
Q comp, s.r.o. |
36569127 |
573,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130118 |
20.12.2013 |
Poplatok za doménu a web hosting 6.11.2013 5.11.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1302 |
11.4.2013 |
Služby vykonané v nahrávacom štúdiu ZUŠ za obdobie 2 a 3 /2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1303 |
4.6.2013 |
Práce V nahrávacom štúdiu apríl a máj 2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1303789700 |
19.9.2013 |
Predplatné - Finančný spravodajca ročník 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130402 |
4.3.2013 |
Tonery a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
151,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130421 |
5.3.2013 |
Cartridge Epson T7011 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1304296000 |
11.10.2013 |
Predplatné Dane a Účtovníctvo ročník 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
83,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1306 |
11.7.2013 |
Práce vykonané v NŠ za 6/2013 a jarmoku |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130717 |
23.4.2013 |
Oprava notebooku |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
155,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1309 |
25.9.2013 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach za mesiac 7,8/2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130996 |
29.5.2013 |
Cartridge EPSON 4 ks, tonery TB s HO 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
203,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
131208986 |
22.4.2013 |
Inzercia - Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131208986 |
20.5.2013 |
Inzercia - Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1314-0220 |
20.5.2013 |
Časopis SLÁVIK 2014 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1315 |
6.12.2013 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 9,10,11/2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131578 |
3.9.2013 |
Cartridge EPSON T 1281 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
21,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131630 |
5.9.2013 |
Toner HP CC530A,HP CC 531A, HP CC533A, oprava notebooka |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
421,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1317 |
19.12.2013 |
Práce vykonané pre ZUŠ za 12/2013 v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131863 |
8.10.2013 |
Cartridge do tlačiarní 6 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
81,34 EUR |
