| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1507497 |
11.9.2015 |
Mobilný prezentačný stojan Helit |
DAS Slovakia s.r.o. |
36707406 |
165,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1508 |
8.4.2015 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za obdobie 3/2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1509 |
10.4.2015 |
Ozvučenie tanečnej súťaže Free Zee Dance dňa 10.4.2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1510121 |
7.9.2015 |
Mobilný prezentačný stojan |
DAS Slovakia s.r.o. |
36707406 |
165,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15164188 |
14.1.2016 |
Publikácia SLÁVIK 2016 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15200114 |
11.3.2015 |
Premietacie plátno na stenu |
Smart Computer, spol.s.r.o. |
31629881 |
93,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152001392 |
6.11.2015 |
Štátne symboly 11 ks |
QEX, a.s. |
00587257 |
224,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152001524 |
1.12.2015 |
Tabuľa s podtlačou - názov školy, štátne znaky, Tab. zast, hymna apreambula |
QEX, a.s. |
00587257 |
125,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152012 |
5.12.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152013 |
19.6.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov 200 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
27.10.2014 |
Objednávka školských tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152015 |
4.11.2015 |
Štátny znak 11 ks a Tabula so zástavou, hymnou a preambulou 11 ks |
QEX, a.s. |
|
224,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152016 |
25.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152017 |
15.11.2017 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
995,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152018 |
11.9.2018 |
Objednávka výpočtovej techniky |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152993 |
2.12.2015 |
Soft Antivirus - licencia na obdobie 3.12.2015 - 3.12.2017 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500692 |
15.12.2015 |
Zvuková karta SCARLETT18i20 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500719 |
21.12.2015 |
Mikrofóny |
Muziker, a.s. |
35840773 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
15608671 |
24.11.2015 |
Predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a presonalistov |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
173,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
15900055 |
29.1.2015 |
Premietacie plátno na stenu |
Smart Computer, spol.s.r.o. |
31629881 |
93,87 EUR |
