| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
94050401 |
19.8.2013 |
Predplatné PORADCA 2014 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5217110643,.. |
19.8.2013 |
Telefónne poplatky 10.8. - 9.9.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132205891 |
28.8.2013 |
Tlačivá pre šk. rok 2013/2014 - Triedne knihy, katalógové listy žiakov... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132208879 |
2.9.2013 |
Tlačivá - Triedne knihy 30 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570012976 |
2.9.2013 |
Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9130002690 |
3.9.2013 |
Licencia programu na rok 2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131578 |
3.9.2013 |
Cartridge EPSON T 1281 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
21,36 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
9105170376 |
3.9.2013 |
Dodávka zemného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013003986 |
5.9.2013 |
Dodávka pitnej vody 9/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7437053210 |
5.9.2013 |
Dodávka elektrickej energie 9/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7174543799 |
5.9.2013 |
Dodávka zemného plynu 9/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131630 |
5.9.2013 |
Toner HP CC530A,HP CC 531A, HP CC533A, oprava notebooka |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
421,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21320927 |
11.9.2013 |
Publikácia ZUŠ september 2013 2 ks |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21320842 |
11.9.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo september 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7413882107 |
11.9.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.8.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 486,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7910789888 |
11.9.2013 |
Storno k fa. č. 7174543799 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7753745945 |
11.9.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
84050401 |
11.9.2013 |
Publikácia PORADCA 2014 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7309212580 |
17.9.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7114674831 |
19.9.2013 |
Dodávka zemného plynu 9/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
650,00 EUR |
Mesto Stará Turá
