| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192013 |
14.11.2013 |
Darčekové poukážky |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7311578059 |
14.11.2013 |
Telefónne poplatky 8.10. - 7.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804423495 |
14.11.2013 |
Havarijné poistenie motorového vozidla NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
247,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
41130017 |
18.11.2013 |
Podiel nákladov za realizáciu centrálneho verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
282,51 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013086 |
18.11.2013 |
Elektroinštalačný a inštalačný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
160,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
167/2013 |
18.11.2013 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
60000066 |
19.11.2013 |
Nákupné poukážky 140 ks á 5,- eur |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132242 |
26.11.2013 |
Soft Antivirus ESET 10 ks, cartridge 4 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20131337 |
26.11.2013 |
Školenie - Nový zákon o ochrane osobných údajov |
Ing. Edita Svoreňová - ECON CONSULTING |
41187334 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5228089663,.... |
26.11.2013 |
Telefónne poplatky 10.11. - 9.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
194,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7452019185 |
26.11.2013 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 1.9. - 18.11.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-375,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21329894 |
26.11.2013 |
Publikácia - Regionálne školstvo nov. 13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21330029 |
26.11.2013 |
Publikácia - Základná umelecká škola - nov. 13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130635 |
27.11.2013 |
Faktúra za zhotovenie diela " Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka" pre ZUŠ na ulici... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300032 |
28.11.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.11.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
UZ 1/2013 |
30.11.2013 |
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 27.9.2012 |
Adam Kožela |
47001909 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005514 |
3.12.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.12. - 31.12.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021317225 |
3.12.2013 |
Predplatné Dane a účtovníctvo predplatné 2014 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
69,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202013 |
5.12.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
240,00 EUR |
Mesto Stará Turá
