Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2013109 20.12.2013 JVC RD EZ 216, Philips AZ 787/12, SP - U 110, rebrík ELEKTRO OLEŠ Emil 30870500  318,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 132499 20.12.2013 Výpočtová technika COMTEC, s.r.o. 36323951  1 799,15 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 5/2013 20.12.2013 Zmluva o nájme učebne č. 60 Martin Hollý   480,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 6/2013 20.12.2013 Zmluva o prenájme telocvične WU - SHU CENTRUM   648,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 7/2013 20.12.2013 Zmluva o prenájme telocvične Ivana Rakúsová   216,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 8/2013 23.12.2013 Zmluva o nájme - garáž na rok 2014 Adam Kožela 47001909  360,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 3/2013 23.12.2013 Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013064 2.1.2014 Faktúra za pohostenie - vianočný večierok dňa 19.12.2013 Denis Makara 33444137  159,95 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva A3766613 2.1.2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 3972/2013 3.1.2014 Dodávka elektrickej energie na rok 2014
MAGNA E.A. sr.o. 35743565   
Detail Faktúra dodavateľská 1132211626 7.1.2014 Tlačivá - vysvedčenia ŠEVT a.s. 31331131  72,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12014 7.1.2014 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 920,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0114002425 8.1.2014 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 950,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013005970 8.1.2014 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 PreVaK, s.r.o. 35915749  43,06 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014000023 8.1.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1.1. - 31.1.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 825042014 8.1.2014 Predplatné za publikáciu - " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2014 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra zálohová PK SC2013076 10.1.2014 Dodávka plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2014 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 005,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7180628627 16.1.2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elek. energie za obdobie 1.1. -31.12.2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  594,81 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0757639054 16.1.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.12. - 31.12.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011401915 17.1.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR