| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7400045391 |
17.1.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2013 - 7.1.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,08 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142200087 |
20.1.2014 |
Tlačivo - List bianco 300 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
22014 |
20.1.2014 |
Školenie - Ročné zúčtovanie dane pre rok 2013 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22014 |
20.1.2014 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5235474226 |
21.1.2014 |
Telefónne poplatky 10.1. - 9.2.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
186,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5235486304 |
21.1.2014 |
Dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720140111 |
22.1.2014 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/14 - 12/14 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041304049 |
22.1.2014 |
Vyúčtovanie publikácie Finančný spravodajca, ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2014 |
22.1.2014 |
Zmluva o nájme - garáž 2 - 12/2014 |
Ivana Rakúsová |
|
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142200125 |
28.1.2014 |
Tlačivá - triedna kniha pre skupinové vyučovanie 50 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140186 |
28.1.2014 |
TONER HP CE740A Black |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
144,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32014 |
28.1.2014 |
Triedne knihy - skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381814 |
29.1.2014 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2014 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014000773 |
7.2.2014 |
Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011405576 |
7.2.2014 |
Dodávka elektrickej energie 1.2. -28.2.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20142067 |
7.2.2014 |
Vyúčtovanie zálohy č. 82504/2014 - publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9758621110 |
7.2.2014 |
Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2014
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,33 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.2.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1401 |
14.2.2014 |
Práce v nahrávacom štúdiu ZUŠ za mesiac január |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7401269241 |
24.2.2014 |
Telefónne poplatky 8.1. - 7.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,08 EUR |
Mesto Stará Turá
