Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 20140070 10.6.2014 Školenie vodiča Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA 33441847  7,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140456 10.6.2014 Poštové poukážky T - štúdio, s.r.o. 34120866  19,80 EUR 
Detail Faktúra zálohová PK SC2013076 10.6.2014 Dodávka plynu za obdobie 1.6. -30.6.2014 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 005,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1408 12.6.2014 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac apríl a máj 2014 Adam Kožela 47001909  410,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7405333618 13.6.2014 Telefónne poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3-18.6.2014 19.6.2014 Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... Nezisková organizácia VESNA 45739153  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5254363711 20.6.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.6. -9.7.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  162,98 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1142202894 20.6.2014 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  126,19 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5254706577 25.6.2014 Dobropis č. 5254706577 k fa. č. 5254251678 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra odberateľská 20142002 1.7.2014 Občerstvenie dňa 26.6.2014 PADY, s.r.o. 36251216  210,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011423901 2.7.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014003278 2.7.2014 Vyúčtovanie dodávok pitnej vody za obdobie 1.4. - 30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  8,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014003435 2.7.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 56/2014 7.7.2014 Bezpečn. služby a ochrany pred požiarmi za obdobie 4,5,6/2014 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  165,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová PK SC2013076 10.7.2014 Dodávka plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2014 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 005,30 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 6804441650 10.7.2014 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 069 AM KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.    
Detail Faktúra dodavateľská 8763623245 11.7.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,53 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7406323723 15.7.2014 Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2142203330 16.7.2014 Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 ŠEVT a.s. 31331131  126,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 82014 16.7.2014 Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 ŠEVT a.s. 31331131