Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 7408277945 17.9.2014 Telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5570016267 17.9.2014 Služby STP APV 9/2014 - 8/2015 IVES Košice 00162957  161,32 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 201400376 22.9.2014 Kancelársky nábytok OSCAR C03 skrinka 2 ks AR market s.r.o. 44143265  182,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 23.9.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  91,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9140002522 24.9.2014 Licencia programu aSc Agenda na rok 2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 541747 24.9.2014 Publikácia Právny kuriér pre školy 1.11.2014 - 31.10.2015 RAABE, s.r.o. 35908718  119,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Dodatok č. 3 24.9.2014 Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy Mesto Stará Turá 00312002  10 779,72 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5266188016 29.9.2014 Dobropis k fa. č. 5265593127 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6804441650 29.9.2014 Poistná zmluva - zákonné poistenie motorového vozidla NM 069 AM
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   156,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122014 30.9.2014 Tonery a cartrige COMTEC, s.r.o. 36323951  765,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132014 30.9.2014 Vedenie pedagogickej dokumentácie v ZUŠ V programe ASC RAABE, s.r.o. 35908718  34,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142014 30.9.2014 Tlačivá ŠEVT a.s. 31331131   
Detail Faktúra zálohová 1142207922 30.9.2014 Tlačivá na šk. rok 2014/2015 ŠEVT a.s. 31331131  7,99 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014025 30.9.2014 Odmena za splnenie mandátnej zmluvy v komodite zemný plyn B4F Slovakia s.r.o. 46112481  10,79 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2014005016 3.10.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7.- 30.9.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  -16,55 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014005106 3.10.2014 Dodávka pitnej vody a odvoz odpadových vôd za obdobie 1.10 - 31.10.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011433570 3.10.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 91/2014 7.10.2014 Bezpeč. služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 7,8,9,/2014 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  165,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2142208177 9.10.2014 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  7,99 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 076688151 9.10.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.9. - 30.9.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,20 EUR