Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dobropis 5277556655 23.12.2014 Dobropis k fa. č. 5278163281 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 14/1172 23.12.2014 Kancelársky nábytok AR market s.r.o. 44143265  899,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5114779114 29.12.2014 Projekčné plátna 2 ks, domáce kino alza.sk 27082440  483,82 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014006607 8.1.2015 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  15,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015000023 8.1.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.1.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 720150106 8.1.2015 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/15 - 12/15 Vema, s.r.o. 31355374  168,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 52228/2015 8.1.2015 Publikácia " Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2015 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051416054 12.1.2015 Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  489,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12015 12.1.2015 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 700,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0115006797 13.1.2015 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 727,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 05/2015 13.1.2015 Právna služba Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  255,29 EUR 
Detail Faktúra dobropis 611483322 13.1.2015 Dobropis k fa. č. 5114779114 alza.sk 27082440  -155,39 EUR 
Detail Faktúra dobropis 6115001340 13.1.2015 Dobropis k fa. č. 5114779114 alza.sk 27082440  -308,53 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 12015 14.1.2015 Zmluva o právnej pomoci a odmene a náhradách advokáta Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  255,28 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8769529343 16.1.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.12. 31.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7500039302 16.1.2015 Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2014 - 7.1.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.1.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.1. - 9.2.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  84,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5041405185 19.1.2015 Vyúčtovanie publikácie Finančný spravodajca, ročník 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  48,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22015 20.1.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  32,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32015 20.1.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131