Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 7504889252 15.6.2015 Telefónne poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská VF151429 16.6.2015 TONER HP CE278A 2 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  271,99 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 23.6.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  88,56 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21511985 29.6.2015 Publikácia ZUŠ - jún 2015 RAABE, s.r.o. 35908718  41,35 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5302723679 29.6.2015 Dobropis k fa. č. 5302027560 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 23/2015 1.7.2015 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1152203001 1.7.2015 Školské tlačivá na školský rok 2015/2016 ŠEVT a.s. 31331131  74,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20152001 2.7.2015 Posedenie dňa 29.6.2015 PADY, s.r.o. 36251216  218,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015014 2.7.2015 Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 6/2015 ARTlive s.r.o. 48099244  150,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015003258 3.7.2015 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  21,88 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015003412 3.7.2015 Dodávka pitnej vody odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011527388 3.7.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 82/2015 3.7.2015 Bezpečnostnotech. služby a ochrana pred požiarmi a zdravotný dohľad za obdobie 4,5,6/2015 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  225,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 3190001390 6.7.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001390 6.7.2015 Poplatky za zemný plyn za obdobie 7/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1775284552 8.7.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,46 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7505865687 16.7.2015 Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2152203705 16.7.2015 Školské tlačivá na šk. r. 2015/2016 ŠEVT a.s. 31331131  74,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9150002589 17.7.2015 Licencia programu na rok 2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 30.7.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  87,26 EUR