Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 215401910 24.2.2015 Publikácia ZUŠ - febr. 15 RAABE, s.r.o. 35908718  41,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1505 3.3.2015 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 2/2015 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015001247 4.3.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000573 5.3.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011513639 6.3.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7771458032 6.3.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.2. 28.2.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,47 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1152201459 10.3.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  10,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42015 10.3.2015 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 700,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 15200114 11.3.2015 Premietacie plátno na stenu Smart Computer, spol.s.r.o. 31629881  93,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0115029706 11.3.2015 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 727,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3210381815 11.3.2015 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2015 Mesto Stará Turá 00312002  633,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1152201273 11.3.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  99,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7501982068 16.3.2015 Telefónne poplatky za obdobie 8.2 - 7.3.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7/2015 16.3.2015 Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia L. Vilín 32775377  480,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2152201298 17.3.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  10,27 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 23.3.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  84,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2152201538 23.3.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  99,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5290363553 26.3.2015 Dobropis k fa. č. 5289738379 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015001691 8.4.2015 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie
1.1. - 31.3.2015		 PreVaK, s.r.o. 35915749  4,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015001780 8.4.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 3/2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR