Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1011518163 8.4.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.4. - 30.4.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000775 8.4.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 31/2015 8.4.2015 Služby v oblasti bezpečnostno technickej, ochrany pred požiarmi a o zabezpečení dohľadu nad... Bc. Rudolf Rzavský 43480624  225,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1508 8.4.2015 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za obdobie 3/2015 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8772412959 9.4.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.3. - 31.3.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  50,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015044 9.4.2015 Posedenie ku dňu učiteľov dňa 27.3.2015 Hotel LIPA Slovakia s.r.o. 35880228  157,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1509 10.4.2015 Ozvučenie tanečnej súťaže Free Zee Dance dňa 10.4.2015 Adam Kožela 47001909  60,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7502959553 15.4.2015 Telefónne poplatky za obdobie 8.3. - 7.4.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva ID378DSP01 15.4.2015 Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnené firemné hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva dodavateľská zmluva A8461751 15.4.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 30/maj/2015 15.4.2015 Zmluva o zverení majetku mesta Stará Turá do správy Mesto Stará Turá 00312002  1 068 106,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21506576 17.4.2015 Publikácia Základná umelecká škola - apríl 15 RAABE, s.r.o. 35908718  41,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21506613 20.4.2015 Publikácia Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy RAABE, s.r.o. 35908718  26,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 14155486 20.4.2015 Časopisy ZIPS 4 ks ARES spol. s r.o. 31363822  3,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 22.4.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  87,74 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV1500065 24.4.2015 Ročný servis kotla S - servis František Sevald 14126265  167,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011519492 4.5.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20150426 4.5.2015 Kontrola hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  104,16 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5294193224 5.5.2015 Dobropis k fa. č. 5293697802 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20152371 5.5.2015 Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR