| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
5306944731 |
30.7.2015 |
Dobropis k fa. č. 5306244520 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015004064 |
10.8.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011531957 |
10.8.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001594 |
10.8.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 8/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7776237698 |
10.8.2015 |
Telefónne poplatky 1.7. - 31.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69,54 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590020049 |
10.8.2015 |
Služby STP APV za obdobie 09.2015 - 08.2016 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
ID378DSP01 |
11.8.2015 |
DODATOK k Zmluve o poskytovaní služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015018 |
13.8.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 7/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7506831405 |
17.8.2015 |
telefónne poplatky za obdobie 8.7. - 7.8.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915035326 |
17.8.2015 |
Predplatné publikácie - Finančný spravodajca, ročník 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915032387 |
17.8.2015 |
Predplatné publikácie - Dane a Účtovníctvo ročník 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
82,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72015 |
18.8.2015 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570020108 |
19.8.2015 |
Služby STP APV na obdobie 09/2015 - 08/2016 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.8.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
88,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115089346 |
19.8.2015 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 071,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015356 |
19.8.2015 |
Uloženie odpadu |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5311174700 |
25.8.2015 |
Dobropis k faktúre č. 5310470574 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
26.8.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody u budovy ZUŠ Ul. SNP 293/31 do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015022 |
2.9.2015 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 8/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015004538 |
4.9.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
