Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2015002331 5.5.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000979 5.5.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 05/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská VF151075 5.5.2015 Toner SHARP MX-31 GTMA Magenta COMTEC, s.r.o. 36323951  80,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52015 11.5.2015 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6773382028 11.5.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.4. - 30.4.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0115052789 12.5.2015 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 071,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20150432 12.5.2015 Tlač šekov 700 ks T - štúdio, s.r.o. 34120866  27,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7503926223 14.5.2015 Telefónne poplatky za obdobie 8.4. - 7.5.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 21.5.2015 Telefónne poplatky za obdobie 10.5 - 9.6.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  92,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62015 22.5.2015 Publikácia ZUŠ v praxi RAABE, s.r.o. 35908718  63,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5298528574 27.5.2015 Dobropis k fa. č. 5297828631 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21509691 27.5.2015 Publikácia ZUŠ v praxi RAABE, s.r.o. 35908718  67,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová Z15951853 27.5.2015 Škola efektívne VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva ID378DSP01 29.5.2015 DODATOK k Zmluve - Zvýhodnené firemné hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra zálohová 2015002804 4.6.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011523591 4.6.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001187 4.6.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 1/2015 8.6.2015 Správa nahrávacieho štúdia ARTlive s.r.o. 48099244  150,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1774335031 10.6.2015 Telefónne poplatky 1.5. - 31.5.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 15951853 10.6.2015 Online knižnica 6.7.2015 - 5.7.2016 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR