Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra zálohová 1152200153 20.1.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  46,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000164 22.1.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 5167/2014 22.1.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Faktúra dodavateľská 150147 23.1.2015 Reproduktory Speaker Creative Inspire A 120 2.1. 9 W COMTEC, s.r.o. 36323951  21,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2152200153 26.1.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  46,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5282202638 29.1.2015 Dobropis k fa. č. 5281587499 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 15900055 29.1.2015 Premietacie plátno na stenu Smart Computer, spol.s.r.o. 31629881  93,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015000774 5.2.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 09/2015 5.2.2015 Právna pomoc Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  15,74 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 327/2015 5.2.2015 Hygienické potreby TORBIA, s.r.o. 36343129  340,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011510425 5.2.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28-2-2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015000774 5.2.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-327/2015 5.2.2015 Hygienické potreby TORBIA, s.r.o. 36343129  340,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011503507 9.2.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.1.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  200,21 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 14950185 9.2.2015 Škola efektívne od 6.7.2014-5.7.2015 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000364 9.2.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5770483608 9.2.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1503 11.2.2015 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 1/2015 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5286272789 24.2.2015 Dobropis k fa. č. 5285654525 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 7501011275 24.2.2015 Telefónne poplatky za obdobie 8.1. - 7.2.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR