| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21292011 |
23.4.2013 |
Nedoplatok z vyúčtovania energií za rok 2012 |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
107,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130717 |
23.4.2013 |
Oprava notebooku |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
155,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300014 |
29.4.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
37,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122013 |
6.5.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132013 |
6.5.2013 |
Publikácia Slávik Slovenska 2014 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001945 |
6.5.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.5. - 31.5.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7322664956 |
6.5.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.5. - 31.5.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113046402 |
7.5.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 626,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
002013019 |
7.5.2013 |
Fotorámy Euroclip 5 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132203562 |
7.5.2013 |
Žiacke knižky pre ZUŠ 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013012 |
10.5.2013 |
Vstupenky na koncert La Gioia dňa 22. apríla 2013 11 ks |
DK Javorina |
36130125 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7447098082 |
15.5.2013 |
Dodávka elektrickej energie 5/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130330 |
15.5.2013 |
Kontrola hasiacich zariadení |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
62,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2749898416 |
15.5.2013 |
Telefónne poplatky 1.4. - 30.4.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
75,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130242 |
15.5.2013 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7304557771 |
20.5.2013 |
Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5206043955,... |
20.5.2013 |
Telefónne poplatky 10.5. - 9.6.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131208986 |
20.5.2013 |
Inzercia - Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1314-0220 |
20.5.2013 |
Časopis SLÁVIK 2014 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21312417 |
23.5.2013 |
Publikácia Základná umelecká škola - máj 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,18 EUR |
Mesto Stará Turá
