| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82013 |
7.1.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113003599 |
8.1.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12013 |
9.1.2013 |
Čistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42013 |
9.1.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č.2 |
10.1.2013 |
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby podľa § 269 odst. 2 Obchodného... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6745970530 |
11.1.2013 |
Telefónne poplatka za obdobie 1.12. - 31.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200049 |
14.1.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia dňa 5.12.2012 |
SBDO Stará Turá |
587974 |
64,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7300049225 |
16.1.2013 |
Telefónne poplatky 8.12.2012 - 7.1.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7120864191 |
16.1.2013 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 24.4.2012 - 31.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
556,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22013 |
18.1.2013 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7412935080 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie elek. energie za obdobie 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3 107,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041203147 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.1.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1 - 9.2.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
207,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720130118 |
21.1.2013 |
Aktuálne verzie 01/13 - 12/13 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130012 |
21.1.2013 |
Zneškodnenie splaškových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132201315 |
21.1.2013 |
Tlačivá - vysvedčenia |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
79,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7417292534 |
21.1.2013 |
Dodávka elektrickej energie 1/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
13993112 |
22.1.2013 |
Predplatné časopisu Škola 2013 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91-3-0000322 |
22.1.2013 |
aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32013 |
22.1.2013 |
Aktualizácia programu aScAgenda 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
Mesto Stará Turá
